Nota de empenho
Emitida:
03/01/2022
03/01/2022
Valor:
R$ 191.913,07
R$ 191.913,07
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
INFRA-ESTRUTURA URBANA
INFRA-ESTRUTURA URBANA
Projeto/atividade:
REVITALIZACAO E URBANISMO
REVITALIZACAO E URBANISMO
Elemento:
Obras e Instalacoes
Obras e Instalacoes
Tipo de gasto:
OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO
OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO
Fonte de recurso:
Outras Transferencias de Convenios ou Repasses dos Estados
Outras Transferencias de Convenios ou Repasses dos Estados
Credor:
SO CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI - ME
SO CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI - ME
Especificação:
Global
Global
Descrição:
SERVICOS DE REVITALIZACAO DO CALCADAO ANTONIO JOAQUIM NORONHA, REFERENTE AO MAPP 4775 CONVENIO 026/2020, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE REVITALIZACAO DO CALCADAO ANTONIO JOAQUIM NORONHA, REFERENTE AO MAPP 4775 CONVENIO 026/2020, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REVITALIZACAO DO CALCADAO ANTONIO JOAQUIM NORONHA DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE CONFORME MAPP No 4775 PROJETO EM ANEXO.
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REVITALIZACAO DO CALCADAO ANTONIO JOAQUIM NORONHA DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE CONFORME MAPP No 4775 PROJETO EM ANEXO.
Contrato
Liquidações
P01.19.007
Data: 19/01/2022 | Valor: R$ 191.913,07
Data: 19/01/2022 | Valor: R$ 191.913,07
Notas Fiscais:
Numero: 100385 | Data: 17/01/2022 | Valor: R$ 191.913,07
Numero: 100385 | Data: 17/01/2022 | Valor: R$ 191.913,07
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.15.091 | Data: 15/02/2022 | Credor: SO CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI - ME | Valor: R$ 184.428,46 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.085-3
Numero: P02.15.091 | Data: 15/02/2022 | Credor: SO CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI - ME | Valor: R$ 184.428,46 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.085-3
Liquidações
P01.19.007
Data: 19/01/2022 | Valor: R$ 191.913,07
Data: 19/01/2022 | Valor: R$ 191.913,07
Notas Fiscais:
Numero: 100385 | Data: 17/01/2022 | Valor: R$ 191.913,07
Numero: 100385 | Data: 17/01/2022 | Valor: R$ 191.913,07
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.15.092 | Data: 15/02/2022 | Credor: SO CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI - ME | Valor: R$ 6.333,13 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.085-3
Numero: P02.15.092 | Data: 15/02/2022 | Credor: SO CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI - ME | Valor: R$ 6.333,13 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.085-3
Liquidações
P01.19.007
Data: 19/01/2022 | Valor: R$ 191.913,07
Data: 19/01/2022 | Valor: R$ 191.913,07
Notas Fiscais:
Numero: 100385 | Data: 17/01/2022 | Valor: R$ 191.913,07
Numero: 100385 | Data: 17/01/2022 | Valor: R$ 191.913,07
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.15.093 | Data: 15/02/2022 | Credor: SO CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI - ME | Valor: R$ 1.151,48 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.085-3
Numero: P02.15.093 | Data: 15/02/2022 | Credor: SO CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI - ME | Valor: R$ 1.151,48 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.085-3