Nota de empenho
Emitida:
11/01/2022
11/01/2022
Valor:
R$ 3.995,10
R$ 3.995,10
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
BOUTICAO COMERCIO AUTOMOTIVOS LTDA.
BOUTICAO COMERCIO AUTOMOTIVOS LTDA.
Especificação:
Global
Global
Descrição:
SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO VOLKS 11.160 DE PLACAS HWX-0621, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO VOLKS 11.160 DE PLACAS HWX-0621, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO FUTURA DE PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE
REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO FUTURA DE PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE
Contrato
Liquidações
P01.27.005
Data: 27/01/2022 | Valor: R$ 3.995,10
Data: 27/01/2022 | Valor: R$ 3.995,10
Notas Fiscais:
Numero: 27752 | Data: 25/01/2022 | Valor: R$ 3.995,10
Numero: 27752 | Data: 25/01/2022 | Valor: R$ 3.995,10
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.17.010 | Data: 17/02/2022 | Credor: BOUTICAO COMERCIO AUTOMOTIVOS LTDA. | Valor: R$ 3.995,10 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P02.17.010 | Data: 17/02/2022 | Credor: BOUTICAO COMERCIO AUTOMOTIVOS LTDA. | Valor: R$ 3.995,10 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6