Nota de empenho
Emitida:
03/01/2022
03/01/2022
Valor:
R$ 4.548,00
R$ 4.548,00
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATIVIDADE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATIVIDADE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI
FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE KIT,s DE TESTE RAPIDO (COVID-19)IGG/IGM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, NO ENFRENTAMENTO A COMBATE DA PANDEMIA COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE KIT,s DE TESTE RAPIDO (COVID-19)IGG/IGM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, NO ENFRENTAMENTO A COMBATE DA PANDEMIA COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.25.051
Data: 25/01/2022 | Valor: R$ 4.548,00
Data: 25/01/2022 | Valor: R$ 4.548,00
Notas Fiscais:
Numero: 1467 | Data: 13/01/2022 | Valor: R$ 4.548,00
Numero: 1467 | Data: 13/01/2022 | Valor: R$ 4.548,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.25.008 | Data: 25/01/2022 | Credor: FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 4.548,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Numero: P01.25.008 | Data: 25/01/2022 | Credor: FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 4.548,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X