PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMBU

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.12.004


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
12/01/2022
Valor:
R$ 35.447,03
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
MARIA DE FATIMA MARQUES DE SOUSA - EPP
Especificação:
Global
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Número:
20210705001G
Data:
30/06/2021
Modalidade:
Tipo:
Objeto:
REGISTRO DE PRECO VISANDO AQUISICAO FUTURA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NESCESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE
Contrato
Liquidações
P04.22.010
Data: 22/04/2022  |  Valor: R$ 2.743,70
Notas Fiscais:
Numero: 6990  |  Data: 20/04/2022  |  Valor: R$ 2.743,70
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.26.008  |  Data: 26/04/2022  |  Credor: MARIA DE FATIMA MARQUES DE SOUSA - EPP  |  Valor: R$ 2.743,70  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 981-4
Liquidações
P05.20.020
Data: 20/05/2022  |  Valor: R$ 3.934,65
Notas Fiscais:
Numero: 7067  |  Data: 19/05/2022  |  Valor: R$ 3.934,65
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.24.022  |  Data: 24/05/2022  |  Credor: MARIA DE FATIMA MARQUES DE SOUSA - EPP  |  Valor: R$ 3.934,65  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1418-4
Liquidações
P06.22.012
Data: 22/06/2022  |  Valor: R$ 2.827,13
Notas Fiscais:
Numero: 7177  |  Data: 21/06/2022  |  Valor: R$ 2.827,13
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.27.041  |  Data: 27/06/2022  |  Credor: MARIA DE FATIMA MARQUES DE SOUSA - EPP  |  Valor: R$ 2.827,13  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1418-4
Liquidações
P08.16.003
Data: 16/08/2022  |  Valor: R$ 3.927,32
Notas Fiscais:
Numero: 7336  |  Data: 13/08/2022  |  Valor: R$ 3.927,32
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.17.047  |  Data: 17/08/2022  |  Credor: MARIA DE FATIMA MARQUES DE SOUSA - EPP  |  Valor: R$ 3.927,32  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 978-4
Liquidações
P09.19.016
Data: 19/09/2022  |  Valor: R$ 11.000,00
Notas Fiscais:
Numero: 7405  |  Data: 16/09/2022  |  Valor: R$ 11.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.21.019  |  Data: 21/09/2022  |  Credor: MARIA DE FATIMA MARQUES DE SOUSA - EPP  |  Valor: R$ 11.000,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 978-4
Liquidações
P10.19.005
Data: 19/10/2022  |  Valor: R$ 11.014,23
Notas Fiscais:
Numero: 7553  |  Data: 18/10/2022  |  Valor: R$ 11.014,23
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.20.016  |  Data: 20/10/2022  |  Credor: MARIA DE FATIMA MARQUES DE SOUSA - EPP  |  Valor: R$ 11.014,23  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1418-4