PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMBU

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.12.003


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
12/01/2022
Valor:
R$ 52.102,50
Unidade gestora:
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
MARIA DE FATIMA MARQUES DE SOUSA - EPP
Especificação:
Global
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Número:
20210705001G
Data:
30/06/2021
Modalidade:
Tipo:
Objeto:
REGISTRO DE PRECO VISANDO AQUISICAO FUTURA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NESCESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE
Contrato
Liquidações
P02.15.029
Data: 15/02/2022  |  Valor: R$ 1.439,10
Notas Fiscais:
Numero: 6921  |  Data: 15/02/2022  |  Valor: R$ 1.439,10
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.17.019  |  Data: 17/02/2022  |  Credor: MARIA DE FATIMA MARQUES DE SOUSA - EPP  |  Valor: R$ 1.439,10  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Liquidações
P03.17.006
Data: 17/03/2022  |  Valor: R$ 5.033,85
Notas Fiscais:
Numero: 6931  |  Data: 14/03/2022  |  Valor: R$ 5.033,85
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.21.017  |  Data: 21/03/2022  |  Credor: MARIA DE FATIMA MARQUES DE SOUSA - EPP  |  Valor: R$ 5.033,85  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Liquidações
P03.14.018
Data: 14/03/2022  |  Valor: R$ 5.318,30
Notas Fiscais:
Numero: 936  |  Data: 14/03/2022  |  Valor: R$ 5.318,30
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.21.018  |  Data: 21/03/2022  |  Credor: MARIA DE FATIMA MARQUES DE SOUSA - EPP  |  Valor: R$ 5.318,30  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Liquidações
P03.18.002
Data: 18/03/2022  |  Valor: R$ 5.318,10
Notas Fiscais:
Numero: 6940  |  Data: 17/03/2022  |  Valor: R$ 5.318,10
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.21.016  |  Data: 21/03/2022  |  Credor: MARIA DE FATIMA MARQUES DE SOUSA - EPP  |  Valor: R$ 5.318,10  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Liquidações
P04.22.012
Data: 22/04/2022  |  Valor: R$ 2.743,55
Notas Fiscais:
Numero: 6993  |  Data: 20/04/2022  |  Valor: R$ 2.743,55
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.26.023  |  Data: 26/04/2022  |  Credor: MARIA DE FATIMA MARQUES DE SOUSA - EPP  |  Valor: R$ 2.743,55  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Liquidações
P05.20.018
Data: 20/05/2022  |  Valor: R$ 3.934,65
Notas Fiscais:
Numero: 7066  |  Data: 19/05/2022  |  Valor: R$ 3.934,65
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.24.001  |  Data: 24/05/2022  |  Credor: MARIA DE FATIMA MARQUES DE SOUSA - EPP  |  Valor: R$ 3.934,65  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Liquidações
P06.21.022
Data: 21/06/2022  |  Valor: R$ 4.240,85
Notas Fiscais:
Numero: 7174  |  Data: 21/06/2022  |  Valor: R$ 4.240,85
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.27.058  |  Data: 27/06/2022  |  Credor: MARIA DE FATIMA MARQUES DE SOUSA - EPP  |  Valor: R$ 4.240,85  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4
Liquidações
P08.15.036
Data: 15/08/2022  |  Valor: R$ 10.869,72
Notas Fiscais:
Numero: 7334  |  Data: 13/08/2022  |  Valor: R$ 10.869,72
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.17.019  |  Data: 17/08/2022  |  Credor: MARIA DE FATIMA MARQUES DE SOUSA - EPP  |  Valor: R$ 10.869,72  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Liquidações
P10.19.006
Data: 19/10/2022  |  Valor: R$ 4.164,85
Notas Fiscais:
Numero: 7554  |  Data: 18/10/2022  |  Valor: R$ 4.164,85
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.20.023  |  Data: 20/10/2022  |  Credor: MARIA DE FATIMA MARQUES DE SOUSA - EPP  |  Valor: R$ 4.164,85  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4
Liquidações
P11.11.025
Data: 11/11/2022  |  Valor: R$ 8.700,03
Notas Fiscais:
Numero: 7595  |  Data: 11/11/2022  |  Valor: R$ 8.700,03
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.23.001  |  Data: 23/12/2022  |  Credor: MARIA DE FATIMA MARQUES DE SOUSA - EPP  |  Valor: R$ 4.784,95  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6