Emitida:
12/01/2022
Valor:
R$ 20.310,80
Unidade gestora:
SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
MARIA DE FATIMA MARQUES DE SOUSA - EPP
Especificação:
Global
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE
MUNICIPIO.
Licitação
Data:
30/06/2021
Modalidade:
Tipo:
Objeto:
REGISTRO DE PRECO VISANDO AQUISICAO FUTURA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NESCESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE
Liquidações
P04.22.011
Data:
22/04/2022
|
Valor: R$ 914,55
Notas Fiscais:
Numero: 6992 |
Data:
20/04/2022
| Valor: R$ 914,55
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.26.019 | Data:
26/04/2022
| Credor: MARIA DE FATIMA MARQUES DE SOUSA - EPP
| Valor: R$ 914,55
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X
Liquidações
P05.23.028
Data:
23/05/2022
|
Valor: R$ 3.933,60
Notas Fiscais:
Numero: 7071 |
Data:
19/05/2022
| Valor: R$ 3.933,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.26.006 | Data:
26/05/2022
| Credor: MARIA DE FATIMA MARQUES DE SOUSA - EPP
| Valor: R$ 3.933,60
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X
Liquidações
P06.22.016
Data:
22/06/2022
|
Valor: R$ 2.827,45
Notas Fiscais:
Numero: 7175 |
Data:
21/06/2022
| Valor: R$ 2.827,45
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.27.022 | Data:
27/06/2022
| Credor: MARIA DE FATIMA MARQUES DE SOUSA - EPP
| Valor: R$ 2.827,45
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P08.16.008
Data:
16/08/2022
|
Valor: R$ 4.962,50
Notas Fiscais:
Numero: 7335 |
Data:
13/08/2022
| Valor: R$ 4.962,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.17.027 | Data:
17/08/2022
| Credor: MARIA DE FATIMA MARQUES DE SOUSA - EPP
| Valor: R$ 4.962,50
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X
Liquidações
P09.19.013
Data:
19/09/2022
|
Valor: R$ 7.672,70
Notas Fiscais:
Numero: 7407 |
Data:
16/09/2022
| Valor: R$ 7.672,70
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.21.001 | Data:
21/09/2022
| Credor: MARIA DE FATIMA MARQUES DE SOUSA - EPP
| Valor: R$ 7.672,70
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X