PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMBU

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.03.105


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
03/01/2022
Valor:
R$ 1.000,00
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
TIM S.A.
Especificação:
Estimativa
Descrição:
DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.20.005
Data: 20/01/2022  |  Valor: R$ 66,70
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.20.006  |  Data: 20/01/2022  |  Credor: TIM S.A.  |  Valor: R$ 66,70  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9
Liquidações
P02.22.013
Data: 22/02/2022  |  Valor: R$ 69,99
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.28.006  |  Data: 28/04/2022  |  Credor: TIM S.A.  |  Valor: R$ 69,99  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9
Liquidações
P04.22.008
Data: 22/04/2022  |  Valor: R$ 12,90
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.22.014  |  Data: 22/04/2022  |  Credor: TIM S.A.  |  Valor: R$ 12,90  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9