Emitida:
03/01/2022
Valor:
R$ 12.425,64
Unidade gestora:
SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Despesas de Exercicios Anteriores
Tipo de gasto:
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Ordinário
Descrição:
DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P01.17.011
Data:
17/01/2022
|
Valor: R$ 12.425,64
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.17.013 | Data:
17/01/2022
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 12.425,64
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4