Nota de empenho
Emitida:
03/01/2022
03/01/2022
Valor:
R$ 2.523,00
R$ 2.523,00
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO
MANUTENCAO E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
ANTONIO PEREIRA DE SOUSA
ANTONIO PEREIRA DE SOUSA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA NAS RUAS JOAO DA COSTA CARACAS, LEANDRO ALVES PEREIRA TEIXEIRA, JUSTINO DUARTE, TRAVESSA 1, 2 E 3 DO CACHIMBO 1 E CONJUNTO VILA NOVA. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA NAS RUAS JOAO DA COSTA CARACAS, LEANDRO ALVES PEREIRA TEIXEIRA, JUSTINO DUARTE, TRAVESSA 1, 2 E 3 DO CACHIMBO 1 E CONJUNTO VILA NOVA. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.17.009
Data: 17/01/2022 | Valor: R$ 2.523,00
Data: 17/01/2022 | Valor: R$ 2.523,00
Notas Fiscais:
Numero: 3 | Data: 17/01/2022 | Valor: R$ 2.523,00
Numero: 3 | Data: 17/01/2022 | Valor: R$ 2.523,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.18.004 | Data: 18/01/2022 | Credor: ANTONIO PEREIRA DE SOUSA | Valor: R$ 2.523,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 106-6
Numero: P01.18.004 | Data: 18/01/2022 | Credor: ANTONIO PEREIRA DE SOUSA | Valor: R$ 2.523,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 106-6