Nota de empenho
Emitida:
03/01/2022
03/01/2022
Valor:
R$ 10.950,00
R$ 10.950,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
CONSULTORIA E ASSESSORIA
CONSULTORIA E ASSESSORIA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
G.A.C. MOTA - DIGIMAX
G.A.C. MOTA - DIGIMAX
Especificação:
Global
Global
Descrição:
SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMAS: FOLHA DE PAGAMENTO, GERACAO DO SIM TCE/CE, OUVIDORIA E E-SIC, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMAS: FOLHA DE PAGAMENTO, GERACAO DO SIM TCE/CE, OUVIDORIA E E-SIC, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO GERACAO DE SIM - TCE/CE OUVIDORIA E E-SIC (SISTEMA ELETRONICO DO SERVICO DE INFORMACOES AO CIDADAO) TUDO NOS TERMOS DA LEI No 12.527/2011 JUNTO AS UNIDADES ADM
CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO GERACAO DE SIM - TCE/CE OUVIDORIA E E-SIC (SISTEMA ELETRONICO DO SERVICO DE INFORMACOES AO CIDADAO) TUDO NOS TERMOS DA LEI No 12.527/2011 JUNTO AS UNIDADES ADM
Contrato
Liquidações
P02.01.009
Data: 01/02/2022 | Valor: R$ 912,50
Data: 01/02/2022 | Valor: R$ 912,50
Notas Fiscais:
Numero: 4618 | Data: 28/01/2022 | Valor: R$ 912,50
Numero: 4618 | Data: 28/01/2022 | Valor: R$ 912,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.15.103 | Data: 15/02/2022 | Credor: G.A.C. MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 912,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Numero: P02.15.103 | Data: 15/02/2022 | Credor: G.A.C. MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 912,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Liquidações
P02.28.052
Data: 28/02/2022 | Valor: R$ 912,50
Data: 28/02/2022 | Valor: R$ 912,50
Notas Fiscais:
Numero: 4665 | Data: 25/02/2022 | Valor: R$ 912,50
Numero: 4665 | Data: 25/02/2022 | Valor: R$ 912,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.15.032 | Data: 15/03/2022 | Credor: G.A.C. MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 912,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Numero: P03.15.032 | Data: 15/03/2022 | Credor: G.A.C. MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 912,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Liquidações
P03.30.023
Data: 30/03/2022 | Valor: R$ 912,50
Data: 30/03/2022 | Valor: R$ 912,50
Notas Fiscais:
Numero: 4746 | Data: 30/03/2022 | Valor: R$ 912,50
Numero: 4746 | Data: 30/03/2022 | Valor: R$ 912,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.20.009 | Data: 20/04/2022 | Credor: G.A.C. MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 912,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Numero: P04.20.009 | Data: 20/04/2022 | Credor: G.A.C. MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 912,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Liquidações
P05.02.010
Data: 02/05/2022 | Valor: R$ 912,50
Data: 02/05/2022 | Valor: R$ 912,50
Notas Fiscais:
Numero: 4763 | Data: 29/04/2022 | Valor: R$ 912,50
Numero: 4763 | Data: 29/04/2022 | Valor: R$ 912,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.16.013 | Data: 16/05/2022 | Credor: G.A.C. MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 912,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Numero: P05.16.013 | Data: 16/05/2022 | Credor: G.A.C. MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 912,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Liquidações
P05.31.002
Data: 31/05/2022 | Valor: R$ 912,50
Data: 31/05/2022 | Valor: R$ 912,50
Notas Fiscais:
Numero: 4841 | Data: 30/05/2022 | Valor: R$ 912,50
Numero: 4841 | Data: 30/05/2022 | Valor: R$ 912,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.14.028 | Data: 14/06/2022 | Credor: G.A.C. MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 912,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Numero: P06.14.028 | Data: 14/06/2022 | Credor: G.A.C. MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 912,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Liquidações
P06.30.024
Data: 30/06/2022 | Valor: R$ 912,50
Data: 30/06/2022 | Valor: R$ 912,50
Notas Fiscais:
Numero: 4897 | Data: 30/06/2022 | Valor: R$ 912,50
Numero: 4897 | Data: 30/06/2022 | Valor: R$ 912,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.14.029 | Data: 14/07/2022 | Credor: G.A.C. MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 912,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Numero: P07.14.029 | Data: 14/07/2022 | Credor: G.A.C. MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 912,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Liquidações
P07.29.017
Data: 29/07/2022 | Valor: R$ 912,50
Data: 29/07/2022 | Valor: R$ 912,50
Notas Fiscais:
Numero: 4933 | Data: 29/07/2022 | Valor: R$ 912,50
Numero: 4933 | Data: 29/07/2022 | Valor: R$ 912,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.15.018 | Data: 15/08/2022 | Credor: G.A.C. MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 912,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Numero: P08.15.018 | Data: 15/08/2022 | Credor: G.A.C. MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 912,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Liquidações
P08.31.027
Data: 31/08/2022 | Valor: R$ 912,50
Data: 31/08/2022 | Valor: R$ 912,50
Notas Fiscais:
Numero: 4985 | Data: 30/08/2022 | Valor: R$ 912,50
Numero: 4985 | Data: 30/08/2022 | Valor: R$ 912,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.14.021 | Data: 14/09/2022 | Credor: G.A.C. MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 912,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Numero: P09.14.021 | Data: 14/09/2022 | Credor: G.A.C. MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 912,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Liquidações
P09.30.033
Data: 30/09/2022 | Valor: R$ 912,50
Data: 30/09/2022 | Valor: R$ 912,50
Notas Fiscais:
Numero: 5061 | Data: 30/09/2022 | Valor: R$ 912,50
Numero: 5061 | Data: 30/09/2022 | Valor: R$ 912,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.17.023 | Data: 17/10/2022 | Credor: G.A.C. MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 912,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Numero: P10.17.023 | Data: 17/10/2022 | Credor: G.A.C. MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 912,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Liquidações
P10.31.054
Data: 31/10/2022 | Valor: R$ 912,50
Data: 31/10/2022 | Valor: R$ 912,50
Notas Fiscais:
Numero: 5105 | Data: 31/10/2022 | Valor: R$ 912,50
Numero: 5105 | Data: 31/10/2022 | Valor: R$ 912,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.14.040 | Data: 14/11/2022 | Credor: G.A.C. MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 912,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Numero: P11.14.040 | Data: 14/11/2022 | Credor: G.A.C. MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 912,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Liquidações
P11.30.040
Data: 30/11/2022 | Valor: R$ 912,50
Data: 30/11/2022 | Valor: R$ 912,50
Notas Fiscais:
Numero: 5155 | Data: 30/11/2022 | Valor: R$ 912,50
Numero: 5155 | Data: 30/11/2022 | Valor: R$ 912,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.08.051 | Data: 08/12/2022 | Credor: G.A.C. MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 912,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Numero: P12.08.051 | Data: 08/12/2022 | Credor: G.A.C. MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 912,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Liquidações
P12.20.027
Data: 20/12/2022 | Valor: R$ 912,50
Data: 20/12/2022 | Valor: R$ 912,50
Notas Fiscais:
Numero: 5233 | Data: 20/12/2022 | Valor: R$ 912,50
Numero: 5233 | Data: 20/12/2022 | Valor: R$ 912,50