Nota de empenho
Emitida:
03/01/2022
03/01/2022
Valor:
R$ 10.453,50
R$ 10.453,50
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATIVIDADE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATIVIDADE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
MARIA ELZA NORONHA DOS SANTOS
MARIA ELZA NORONHA DOS SANTOS
Especificação:
Global
Global
Descrição:
AQUISICAO DE LEITE IN NATURA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR CICERO FERREIRA FILHO, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE LEITE IN NATURA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR CICERO FERREIRA FILHO, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR CICERO FERREIRA FILHO NO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE.
REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR CICERO FERREIRA FILHO NO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE.
Contrato
Liquidações
P01.28.001
Data: 28/01/2022 | Valor: R$ 1.863,00
Data: 28/01/2022 | Valor: R$ 1.863,00
Notas Fiscais:
Numero: 796075 | Data: 17/01/2022 | Valor: R$ 1.863,00
Numero: 796075 | Data: 17/01/2022 | Valor: R$ 1.863,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.28.003 | Data: 28/01/2022 | Credor: MARIA ELZA NORONHA DOS SANTOS | Valor: R$ 1.863,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Numero: P01.28.003 | Data: 28/01/2022 | Credor: MARIA ELZA NORONHA DOS SANTOS | Valor: R$ 1.863,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P02.22.003
Data: 22/02/2022 | Valor: R$ 1.794,00
Data: 22/02/2022 | Valor: R$ 1.794,00
Notas Fiscais:
Numero: 811811 | Data: 15/02/2022 | Valor: R$ 1.794,00
Numero: 811811 | Data: 15/02/2022 | Valor: R$ 1.794,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.23.004 | Data: 23/02/2022 | Credor: MARIA ELZA NORONHA DOS SANTOS | Valor: R$ 1.794,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Numero: P02.23.004 | Data: 23/02/2022 | Credor: MARIA ELZA NORONHA DOS SANTOS | Valor: R$ 1.794,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P03.22.001
Data: 22/03/2022 | Valor: R$ 1.794,00
Data: 22/03/2022 | Valor: R$ 1.794,00
Notas Fiscais:
Numero: 828216 | Data: 16/03/2022 | Valor: R$ 1.794,00
Numero: 828216 | Data: 16/03/2022 | Valor: R$ 1.794,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.22.001 | Data: 22/03/2022 | Credor: MARIA ELZA NORONHA DOS SANTOS | Valor: R$ 1.794,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Numero: P03.22.001 | Data: 22/03/2022 | Credor: MARIA ELZA NORONHA DOS SANTOS | Valor: R$ 1.794,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P04.27.001
Data: 27/04/2022 | Valor: R$ 2.139,00
Data: 27/04/2022 | Valor: R$ 2.139,00
Notas Fiscais:
Numero: 846886 | Data: 26/04/2022 | Valor: R$ 2.139,00
Numero: 846886 | Data: 26/04/2022 | Valor: R$ 2.139,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.27.002 | Data: 27/04/2022 | Credor: MARIA ELZA NORONHA DOS SANTOS | Valor: R$ 2.139,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Numero: P04.27.002 | Data: 27/04/2022 | Credor: MARIA ELZA NORONHA DOS SANTOS | Valor: R$ 2.139,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P05.18.020
Data: 18/05/2022 | Valor: R$ 2.070,00
Data: 18/05/2022 | Valor: R$ 2.070,00
Notas Fiscais:
Numero: 865745 | Data: 17/05/2022 | Valor: R$ 2.070,00
Numero: 865745 | Data: 17/05/2022 | Valor: R$ 2.070,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.18.007 | Data: 18/05/2022 | Credor: MARIA ELZA NORONHA DOS SANTOS | Valor: R$ 2.070,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Numero: P05.18.007 | Data: 18/05/2022 | Credor: MARIA ELZA NORONHA DOS SANTOS | Valor: R$ 2.070,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X