Emitida:
03/12/2021
Valor:
R$ 130,00
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Diarias - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
LICIA VALERIA FEITOSA E CASTRO
Especificação:
Ordinário
Descrição:
DESPESAS COM DIARIA PARA FUNCIONARIO EM SERVICO, CONFORME PORTARIA DE INTERESSE DA SECRETARIA DO
TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P12.03.017
Data:
03/12/2021
|
Valor: R$ 130,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.06.010 | Data:
06/12/2021
| Credor: LICIA VALERIA FEITOSA E CASTRO
| Valor: R$ 130,00
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9