Emitida:
30/11/2021
Valor:
R$ 60,00
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Diarias - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
ESAU SALES MARCELINO
Especificação:
Ordinário
Descrição:
DESPESA COM DIARIA PARA FUNCIONARIO EM SERVICO, CONFORME PORTARIA, DE INTERTESSE DA SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P11.30.021
Data:
30/11/2021
|
Valor: R$ 60,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.30.034 | Data:
30/11/2021
| Credor: ESAU SALES MARCELINO
| Valor: R$ 60,00
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1