Nota de empenho
Emitida:
03/11/2021
03/11/2021
Valor:
R$ 268.398,00
R$ 268.398,00
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO CT INFRAESTRUTURA
FOLHA DE PAGAMENTO CT INFRAESTRUTURA
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
DESPESAS COM VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO E TEMPORARIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
DESPESAS COM VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO E TEMPORARIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P11.29.049
Data: 29/11/2021 | Valor: R$ 16.062,00
Data: 29/11/2021 | Valor: R$ 16.062,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.29.098 | Data: 29/11/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT INFRAESTRUTURA | Valor: R$ 16.062,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P11.29.098 | Data: 29/11/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT INFRAESTRUTURA | Valor: R$ 16.062,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P12.20.029
Data: 20/12/2021 | Valor: R$ 251.446,00
Data: 20/12/2021 | Valor: R$ 251.446,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.20.069 | Data: 20/12/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT INFRAESTRUTURA | Valor: R$ 251.446,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P12.20.069 | Data: 20/12/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT INFRAESTRUTURA | Valor: R$ 251.446,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6