Nota de empenho
Emitida:
03/11/2021
03/11/2021
Valor:
R$ 1.790,00
R$ 1.790,00
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
ISRAEL RODRIGUES DE SOUSA
ISRAEL RODRIGUES DE SOUSA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE AOS SERVICO DE RECUPERACAO DE 20 (VINTE) BANCOS DE MADEIRA DA PRACA DA RUA FRANCISCO COTA, BAIRRO BELEZA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE AOS SERVICO DE RECUPERACAO DE 20 (VINTE) BANCOS DE MADEIRA DA PRACA DA RUA FRANCISCO COTA, BAIRRO BELEZA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P11.19.003
Data: 19/11/2021 | Valor: R$ 1.790,00
Data: 19/11/2021 | Valor: R$ 1.790,00
Notas Fiscais:
Numero: 5 | Data: 19/11/2021 | Valor: R$ 1.790,00
Numero: 5 | Data: 19/11/2021 | Valor: R$ 1.790,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.22.008 | Data: 22/11/2021 | Credor: ISRAEL RODRIGUES DE SOUSA | Valor: R$ 1.790,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Numero: P11.22.008 | Data: 22/11/2021 | Credor: ISRAEL RODRIGUES DE SOUSA | Valor: R$ 1.790,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1