Nota de empenho
Emitida:
11/10/2021
11/10/2021
Valor:
R$ 369,00
R$ 369,00
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO
MANUTENCAO E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
SAMUEL SOUSA DA SILVA
SAMUEL SOUSA DA SILVA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICO DE REMOCAO DE REDE DE BAIXA TENSAO DA RUA SAO JOAO, BAIRRO BELEZA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
SERVICO DE REMOCAO DE REDE DE BAIXA TENSAO DA RUA SAO JOAO, BAIRRO BELEZA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.26.019
Data: 26/10/2021 | Valor: R$ 369,00
Data: 26/10/2021 | Valor: R$ 369,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.28.019 | Data: 28/10/2021 | Credor: SAMUEL SOUSA DA SILVA | Valor: R$ 369,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Numero: P10.28.019 | Data: 28/10/2021 | Credor: SAMUEL SOUSA DA SILVA | Valor: R$ 369,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1