Nota de empenho
Emitida:
07/10/2021
07/10/2021
Valor:
R$ 843,00
R$ 843,00
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
Fonte de recurso:
Transferencias de Convenios -Assistencia Social - Uniao
Transferencias de Convenios -Assistencia Social - Uniao
Credor:
IVANEIDE SOARES DE OLIVEIRA
IVANEIDE SOARES DE OLIVEIRA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
DESPESAS COM LOCACAO DE BRINQUEDOS, BALAO E PULA-PULA, DESTINADOS AO EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
DESPESAS COM LOCACAO DE BRINQUEDOS, BALAO E PULA-PULA, DESTINADOS AO EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.22.024
Data: 22/10/2021 | Valor: R$ 843,00
Data: 22/10/2021 | Valor: R$ 843,00
Notas Fiscais:
Numero: 1 | Data: 22/10/2021 | Valor: R$ 843,00
Numero: 1 | Data: 22/10/2021 | Valor: R$ 843,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.26.022 | Data: 26/10/2021 | Credor: IVANEIDE SOARES DE OLIVEIRA | Valor: R$ 843,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1242-4
Numero: P10.26.022 | Data: 26/10/2021 | Credor: IVANEIDE SOARES DE OLIVEIRA | Valor: R$ 843,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1242-4