Nota de empenho
Emitida:
11/10/2021
11/10/2021
Valor:
R$ 2.809,00
R$ 2.809,00
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
TALLES NATHANIEL LOURENCO FERNANDES
TALLES NATHANIEL LOURENCO FERNANDES
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE DESENHO/PROJETOS EM AUTOCAD DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO DE LIGA A LOCALIDADE QUEIMADA GRANDE A LOCALIDADE CACHOEIRA DA ARARA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE DESENHO/PROJETOS EM AUTOCAD DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO DE LIGA A LOCALIDADE QUEIMADA GRANDE A LOCALIDADE CACHOEIRA DA ARARA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.22.019
Data: 22/10/2021 | Valor: R$ 2.809,00
Data: 22/10/2021 | Valor: R$ 2.809,00
Notas Fiscais:
Numero: 2 | Data: 22/10/2021 | Valor: R$ 2.809,00
Numero: 2 | Data: 22/10/2021 | Valor: R$ 2.809,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.27.048 | Data: 27/10/2021 | Credor: TALLES NATHANIEL LOURENCO FERNANDES | Valor: R$ 2.809,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Numero: P10.27.048 | Data: 27/10/2021 | Credor: TALLES NATHANIEL LOURENCO FERNANDES | Valor: R$ 2.809,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1