Nota de empenho
Emitida:
01/09/2021
01/09/2021
Valor:
R$ 895,00
R$ 895,00
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
ANTONIO FERREIRA DE SOUSA
ANTONIO FERREIRA DE SOUSA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA PORTUGUESA NA AVENIDA LUIS GONZAGA FREIRE, AVENIDA SALUSTRINA HENRIQUE E AVENIDA DICO MATEUS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA PORTUGUESA NA AVENIDA LUIS GONZAGA FREIRE, AVENIDA SALUSTRINA HENRIQUE E AVENIDA DICO MATEUS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.06.023
Data: 06/10/2021 | Valor: R$ 895,00
Data: 06/10/2021 | Valor: R$ 895,00
Notas Fiscais:
Numero: 1 | Data: 06/10/2021 | Valor: R$ 895,00
Numero: 1 | Data: 06/10/2021 | Valor: R$ 895,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.20.003 | Data: 20/10/2021 | Credor: ANTONIO FERREIRA DE SOUSA | Valor: R$ 895,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P10.20.003 | Data: 20/10/2021 | Credor: ANTONIO FERREIRA DE SOUSA | Valor: R$ 895,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6