Nota de empenho
Emitida:
04/10/2021
04/10/2021
Valor:
R$ 3.951,00
R$ 3.951,00
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO
MANUTENCAO E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
DARLAN GOMES JANUARIO
DARLAN GOMES JANUARIO
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE MANUTENCAO E REVISAO NA INSTALACOES ELETRICAS DO PSF DO BAIRRO CENTRO, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE MANUTENCAO E REVISAO NA INSTALACOES ELETRICAS DO PSF DO BAIRRO CENTRO, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.06.004
Data: 06/10/2021 | Valor: R$ 3.951,00
Data: 06/10/2021 | Valor: R$ 3.951,00
Notas Fiscais:
Numero: 1 | Data: 05/10/2021 | Valor: R$ 3.951,00
Numero: 1 | Data: 05/10/2021 | Valor: R$ 3.951,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.06.010 | Data: 06/10/2021 | Credor: DARLAN GOMES JANUARIO | Valor: R$ 3.951,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X
Numero: P10.06.010 | Data: 06/10/2021 | Credor: DARLAN GOMES JANUARIO | Valor: R$ 3.951,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X