Nota de empenho
Emitida:
10/09/2021
10/09/2021
Valor:
R$ 3.152,21
R$ 3.152,21
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE BENEFICIOS ASSISTENCIAIS
MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE BENEFICIOS ASSISTENCIAIS
Elemento:
Material de Distribuicao Gratuita
Material de Distribuicao Gratuita
Tipo de gasto:
MERCADORIAS DOADAS
MERCADORIAS DOADAS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
F. F. COMERCIO DE VARIEDADES LTDA.
F. F. COMERCIO DE VARIEDADES LTDA.
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE ENXOVAIS DE BEBE, DESTINADOS AO PROGRAMA MAE SAUDAVEL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE ENXOVAIS DE BEBE, DESTINADOS AO PROGRAMA MAE SAUDAVEL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P09.28.014
Data: 28/09/2021 | Valor: R$ 3.152,21
Data: 28/09/2021 | Valor: R$ 3.152,21
Notas Fiscais:
Numero: 61633 | Data: 25/09/2021 | Valor: R$ 3.152,21
Numero: 61633 | Data: 25/09/2021 | Valor: R$ 3.152,21
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.30.018 | Data: 30/09/2021 | Credor: F. F. COMERCIO DE VARIEDADES LTDA. | Valor: R$ 3.152,21 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 359807
Numero: P09.30.018 | Data: 30/09/2021 | Credor: F. F. COMERCIO DE VARIEDADES LTDA. | Valor: R$ 3.152,21 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 359807