Nota de empenho
Emitida:
15/09/2021
15/09/2021
Valor:
R$ 474,00
R$ 474,00
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
JOAO PAULO MOREIRA DA SILVA
JOAO PAULO MOREIRA DA SILVA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICO DE CAPINA E LIMPEZA NA RODOVIA JOSE TORQUATO FERREIRA LIMA QUE LIGA O MONTE SION A SERRA DOS BATISTAS, JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.
SERVICO DE CAPINA E LIMPEZA NA RODOVIA JOSE TORQUATO FERREIRA LIMA QUE LIGA O MONTE SION A SERRA DOS BATISTAS, JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P09.23.020
Data: 23/09/2021 | Valor: R$ 474,00
Data: 23/09/2021 | Valor: R$ 474,00
Notas Fiscais:
Numero: 1 | Data: 23/09/2021 | Valor: R$ 474,00
Numero: 1 | Data: 23/09/2021 | Valor: R$ 474,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.24.027 | Data: 24/09/2021 | Credor: JOAO PAULO MOREIRA DA SILVA | Valor: R$ 474,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Numero: P09.24.027 | Data: 24/09/2021 | Credor: JOAO PAULO MOREIRA DA SILVA | Valor: R$ 474,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1