Nota de empenho
Emitida:
06/09/2021
06/09/2021
Valor:
R$ 7.514,95
R$ 7.514,95
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Equipamentos e Material Permanente
Equipamentos e Material Permanente
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO
OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
M A VARIEDADES LTDA - ME
M A VARIEDADES LTDA - ME
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE BRINQUEDOS, DESTINADOS A ALA PEDIATRICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR CICERO FERREIRA FILHO, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE BRINQUEDOS, DESTINADOS A ALA PEDIATRICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR CICERO FERREIRA FILHO, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P09.09.024
Data: 09/09/2021 | Valor: R$ 7.514,95
Data: 09/09/2021 | Valor: R$ 7.514,95
Notas Fiscais:
Numero: 6824 | Data: 09/09/2021 | Valor: R$ 7.514,95
Numero: 6824 | Data: 09/09/2021 | Valor: R$ 7.514,95
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.09.027 | Data: 09/09/2021 | Credor: M A VARIEDADES LTDA - ME | Valor: R$ 7.514,95 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4
Numero: P09.09.027 | Data: 09/09/2021 | Credor: M A VARIEDADES LTDA - ME | Valor: R$ 7.514,95 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4