Nota de empenho
Emitida:
20/08/2021
20/08/2021
Valor:
R$ 150.000,00
R$ 150.000,00
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO BASICA
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO BASICA
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO C.E AGENTES COMUNITARIOS DE SAU
FOLHA DE PAGAMENTO C.E AGENTES COMUNITARIOS DE SAU
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A VENCIMENTOS PESSOAL PERMANENTE/AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDEJUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A VENCIMENTOS PESSOAL PERMANENTE/AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDEJUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P08.27.074
Data: 27/08/2021 | Valor: R$ 27.349,55
Data: 27/08/2021 | Valor: R$ 27.349,55
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.27.098 | Data: 27/08/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO C.E AGENTES COMUNITARIOS DE SAU | Valor: R$ 27.349,55 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Numero: P08.27.098 | Data: 27/08/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO C.E AGENTES COMUNITARIOS DE SAU | Valor: R$ 27.349,55 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P09.28.066
Data: 28/09/2021 | Valor: R$ 40.300,00
Data: 28/09/2021 | Valor: R$ 40.300,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.28.053 | Data: 28/09/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO C.E AGENTES COMUNITARIOS DE SAU | Valor: R$ 40.300,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Numero: P09.28.053 | Data: 28/09/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO C.E AGENTES COMUNITARIOS DE SAU | Valor: R$ 40.300,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P10.29.070
Data: 29/10/2021 | Valor: R$ 40.300,00
Data: 29/10/2021 | Valor: R$ 40.300,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.29.069 | Data: 29/10/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO C.E AGENTES COMUNITARIOS DE SAU | Valor: R$ 40.300,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Numero: P10.29.069 | Data: 29/10/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO C.E AGENTES COMUNITARIOS DE SAU | Valor: R$ 40.300,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P11.29.051
Data: 29/11/2021 | Valor: R$ 40.300,00
Data: 29/11/2021 | Valor: R$ 40.300,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.29.101 | Data: 29/11/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO C.E AGENTES COMUNITARIOS DE SAU | Valor: R$ 40.300,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Numero: P11.29.101 | Data: 29/11/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO C.E AGENTES COMUNITARIOS DE SAU | Valor: R$ 40.300,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P12.20.047
Data: 20/12/2021 | Valor: R$ 1.750,45
Data: 20/12/2021 | Valor: R$ 1.750,45
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.20.085 | Data: 20/12/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO C.E AGENTES COMUNITARIOS DE SAU | Valor: R$ 1.750,45 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Numero: P12.20.085 | Data: 20/12/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO C.E AGENTES COMUNITARIOS DE SAU | Valor: R$ 1.750,45 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X