Nota de empenho
Emitida:
02/08/2021
02/08/2021
Valor:
R$ 803.729,00
R$ 803.729,00
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO CT INFRAESTRUTURA
FOLHA DE PAGAMENTO CT INFRAESTRUTURA
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
DESPESAS COM VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO E TEMPORARIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
DESPESAS COM VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO E TEMPORARIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P08.27.064
Data: 27/08/2021 | Valor: R$ 77.933,00
Data: 27/08/2021 | Valor: R$ 77.933,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.27.077 | Data: 27/08/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT INFRAESTRUTURA | Valor: R$ 77.933,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P08.27.077 | Data: 27/08/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT INFRAESTRUTURA | Valor: R$ 77.933,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P09.28.032
Data: 28/09/2021 | Valor: R$ 243.236,00
Data: 28/09/2021 | Valor: R$ 243.236,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.28.016 | Data: 28/09/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT INFRAESTRUTURA | Valor: R$ 243.236,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P09.28.016 | Data: 28/09/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT INFRAESTRUTURA | Valor: R$ 243.236,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P10.29.043
Data: 29/10/2021 | Valor: R$ 245.786,00
Data: 29/10/2021 | Valor: R$ 245.786,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.29.045 | Data: 29/10/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT INFRAESTRUTURA | Valor: R$ 245.786,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P10.29.045 | Data: 29/10/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT INFRAESTRUTURA | Valor: R$ 245.786,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P10.29.078
Data: 29/10/2021 | Valor: R$ 500,00
Data: 29/10/2021 | Valor: R$ 500,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.04.021 | Data: 04/11/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT INFRAESTRUTURA | Valor: R$ 500,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P11.04.021 | Data: 04/11/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT INFRAESTRUTURA | Valor: R$ 500,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P11.29.035
Data: 29/11/2021 | Valor: R$ 236.274,00
Data: 29/11/2021 | Valor: R$ 236.274,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.29.087 | Data: 29/11/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT INFRAESTRUTURA | Valor: R$ 236.274,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P11.29.087 | Data: 29/11/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT INFRAESTRUTURA | Valor: R$ 236.274,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6