Emitida:
10/08/2021
Valor:
R$ 180,00
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
SERGIO PAULO DE SOUSA LIMA JUNIOR
Especificação:
Ordinário
Descrição:
DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E
ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P08.10.010
Data:
10/08/2021
|
Valor: R$ 180,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.10.033 | Data:
10/08/2021
| Credor: SERGIO PAULO DE SOUSA LIMA JUNIOR
| Valor: R$ 180,00
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9