PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMBU

Detalhes da Nota de Empenho N° P02.01.092


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
01/02/2021
Valor:
R$ 50.000,00
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO CT IGD
Especificação:
Estimativa
Descrição:
DESPESAS COM SALARIO DE PESSOAL COMISSIONADO TEMPORARIO IGD, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P02.26.060
Data: 26/02/2021  |  Valor: R$ 5.900,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.26.099  |  Data: 26/02/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT IGD  |  Valor: R$ 5.900,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 978-4
Liquidações
P03.30.047
Data: 30/03/2021  |  Valor: R$ 6.396,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.30.045  |  Data: 30/03/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT IGD  |  Valor: R$ 6.396,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 978-4
Liquidações
P04.29.098
Data: 29/04/2021  |  Valor: R$ 6.455,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.29.081  |  Data: 29/04/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT IGD  |  Valor: R$ 6.455,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 978-4
Liquidações
P05.28.061
Data: 28/05/2021  |  Valor: R$ 5.900,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.28.034  |  Data: 28/05/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT IGD  |  Valor: R$ 5.900,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 978-4
Liquidações
P06.30.084
Data: 30/06/2021  |  Valor: R$ 5.900,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.30.042  |  Data: 30/06/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT IGD  |  Valor: R$ 5.900,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 978-4
Liquidações
P07.29.079
Data: 29/07/2021  |  Valor: R$ 6.729,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.29.072  |  Data: 29/07/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT IGD  |  Valor: R$ 6.729,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 978-4
Liquidações
P08.27.043
Data: 27/08/2021  |  Valor: R$ 5.900,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.27.056  |  Data: 27/08/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT IGD  |  Valor: R$ 5.900,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 978-4
Liquidações
P09.28.046
Data: 28/09/2021  |  Valor: R$ 6.458,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.28.032  |  Data: 28/09/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT IGD  |  Valor: R$ 6.458,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 978-4
Liquidações
P11.29.080
Data: 29/11/2021  |  Valor: R$ 362,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.29.131  |  Data: 29/11/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT IGD  |  Valor: R$ 362,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 978-4