Nota de empenho
Emitida:
10/02/2021
10/02/2021
Valor:
R$ 76.075,00
R$ 76.075,00
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATIVIDADE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATIVIDADE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS
SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS
Fonte de recurso:
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
VANESSA LIMA MACIEL FEITOSA
VANESSA LIMA MACIEL FEITOSA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO CLINICO GERAL COM PLANTOES 24H, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO CLINICO GERAL COM PLANTOES 24H, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FISICAS E JURIDICAS PARA A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDER AS DEMAMDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE CONFORME AS ESPECIFICACOES CONSTANTES DO ANEXO I PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO
CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FISICAS E JURIDICAS PARA A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDER AS DEMAMDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE CONFORME AS ESPECIFICACOES CONSTANTES DO ANEXO I PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO
Contrato
Liquidações
P03.11.042
Data: 11/03/2021 | Valor: R$ 8.787,00
Data: 11/03/2021 | Valor: R$ 8.787,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.12.041 | Data: 12/03/2021 | Credor: VANESSA LIMA MACIEL FEITOSA | Valor: R$ 8.787,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Numero: P03.12.041 | Data: 12/03/2021 | Credor: VANESSA LIMA MACIEL FEITOSA | Valor: R$ 8.787,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P04.13.024
Data: 13/04/2021 | Valor: R$ 11.306,00
Data: 13/04/2021 | Valor: R$ 11.306,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.14.027 | Data: 14/04/2021 | Credor: VANESSA LIMA MACIEL FEITOSA | Valor: R$ 11.306,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Numero: P04.14.027 | Data: 14/04/2021 | Credor: VANESSA LIMA MACIEL FEITOSA | Valor: R$ 11.306,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X