Nota de empenho
Emitida:
22/02/2021
22/02/2021
Valor:
R$ 316,00
R$ 316,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
ISRAEL RODRIGUES DE SOUSA
ISRAEL RODRIGUES DE SOUSA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE CONFECCAO DE 01 PORTA DE MADEIRA, COM FORRA PARA A BIBLIOTECA PUBLICA, RUA JUCELINO KUBITSCHEK, S/N, CENTRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE CONFECCAO DE 01 PORTA DE MADEIRA, COM FORRA PARA A BIBLIOTECA PUBLICA, RUA JUCELINO KUBITSCHEK, S/N, CENTRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P03.01.016
Data: 01/03/2021 | Valor: R$ 316,00
Data: 01/03/2021 | Valor: R$ 316,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.03.002 | Data: 03/03/2021 | Credor: ISRAEL RODRIGUES DE SOUSA | Valor: R$ 316,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6
Numero: P03.03.002 | Data: 03/03/2021 | Credor: ISRAEL RODRIGUES DE SOUSA | Valor: R$ 316,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6