Nota de empenho
Emitida:
03/02/2021
03/02/2021
Valor:
R$ 850,00
R$ 850,00
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Elemento:
Diarias - Pessoal Civil
Diarias - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
ROMULO MATEUS NORONHA
ROMULO MATEUS NORONHA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
DESPESA COM DIARIA PARA FUNCIONARIO EM SERVICO, CONFORME PORTARIA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO
DESPESA COM DIARIA PARA FUNCIONARIO EM SERVICO, CONFORME PORTARIA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.03.020
Data: 03/02/2021 | Valor: R$ 850,00
Data: 03/02/2021 | Valor: R$ 850,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.09.035 | Data: 09/02/2021 | Credor: ROMULO MATEUS NORONHA | Valor: R$ 850,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Numero: P02.09.035 | Data: 09/02/2021 | Credor: ROMULO MATEUS NORONHA | Valor: R$ 850,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1