Nota de empenho
Emitida:
04/01/2021
04/01/2021
Valor:
R$ 320,00
R$ 320,00
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Diarias - Pessoal Civil
Diarias - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
NADIA KARINNY MATEUS TOMAZ
NADIA KARINNY MATEUS TOMAZ
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
DESPESAS COM DIARIA PARA FUNCIONARIA EM SERVICO, CONFORME PORTARIA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
DESPESAS COM DIARIA PARA FUNCIONARIA EM SERVICO, CONFORME PORTARIA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.05.008
Data: 05/01/2021 | Valor: R$ 320,00
Data: 05/01/2021 | Valor: R$ 320,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.05.011 | Data: 05/01/2021 | Credor: NADIA KARINNY MATEUS TOMAZ | Valor: R$ 320,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9
Numero: P01.05.011 | Data: 05/01/2021 | Credor: NADIA KARINNY MATEUS TOMAZ | Valor: R$ 320,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9