PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMBU

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.04.169


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
04/01/2021
Valor:
R$ 300.000,00
Unidade gestora:
SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO BASICA
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO C.E AGENTES COMUNITARIOS DE SAU
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A VENCIMENTOS PESSOAL PERMANENTE/ATENCAO BASICA, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.28.019
Data: 28/01/2021  |  Valor: R$ 41.850,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.29.035  |  Data: 29/01/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO C.E AGENTES COMUNITARIOS DE SAU  |  Valor: R$ 41.850,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P02.26.040
Data: 26/02/2021  |  Valor: R$ 41.850,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.26.082  |  Data: 26/02/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO C.E AGENTES COMUNITARIOS DE SAU  |  Valor: R$ 41.850,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P03.30.040
Data: 30/03/2021  |  Valor: R$ 41.850,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.30.036  |  Data: 30/03/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO C.E AGENTES COMUNITARIOS DE SAU  |  Valor: R$ 41.850,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P04.29.084
Data: 29/04/2021  |  Valor: R$ 40.599,55
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.29.066  |  Data: 29/04/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO C.E AGENTES COMUNITARIOS DE SAU  |  Valor: R$ 40.599,55  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P05.28.088
Data: 28/05/2021  |  Valor: R$ 40.300,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.28.062  |  Data: 28/05/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO C.E AGENTES COMUNITARIOS DE SAU  |  Valor: R$ 40.300,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P06.30.097
Data: 30/06/2021  |  Valor: R$ 40.300,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.30.058  |  Data: 30/06/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO C.E AGENTES COMUNITARIOS DE SAU  |  Valor: R$ 40.300,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P07.29.035
Data: 29/07/2021  |  Valor: R$ 40.300,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.29.020  |  Data: 29/07/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO C.E AGENTES COMUNITARIOS DE SAU  |  Valor: R$ 40.300,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P08.27.072
Data: 27/08/2021  |  Valor: R$ 12.950,45
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.27.097  |  Data: 27/08/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO C.E AGENTES COMUNITARIOS DE SAU  |  Valor: R$ 12.950,45  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X