PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMBU

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.04.166


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
04/01/2021
Valor:
R$ 21.600,00
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO CT SEG. PUBLICA E DEFESA SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS E TEMPORARIOS, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.29.054
Data: 29/01/2021  |  Valor: R$ 1.800,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.29.056  |  Data: 29/01/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT SEG. PUBLICA E DEFESA SOCIAL  |  Valor: R$ 1.800,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P02.26.035
Data: 26/02/2021  |  Valor: R$ 1.800,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.26.075  |  Data: 26/02/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT SEG. PUBLICA E DEFESA SOCIAL  |  Valor: R$ 1.800,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P03.30.057
Data: 30/03/2021  |  Valor: R$ 1.800,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.30.057  |  Data: 30/03/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT SEG. PUBLICA E DEFESA SOCIAL  |  Valor: R$ 1.800,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P04.29.077
Data: 29/04/2021  |  Valor: R$ 1.800,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.29.055  |  Data: 29/04/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT SEG. PUBLICA E DEFESA SOCIAL  |  Valor: R$ 1.800,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P05.28.077
Data: 28/05/2021  |  Valor: R$ 1.800,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.28.049  |  Data: 28/05/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT SEG. PUBLICA E DEFESA SOCIAL  |  Valor: R$ 1.800,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P06.30.069
Data: 30/06/2021  |  Valor: R$ 1.800,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.30.032  |  Data: 30/06/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT SEG. PUBLICA E DEFESA SOCIAL  |  Valor: R$ 1.800,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P07.29.062
Data: 29/07/2021  |  Valor: R$ 1.800,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.29.041  |  Data: 29/07/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT SEG. PUBLICA E DEFESA SOCIAL  |  Valor: R$ 1.800,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P08.27.062
Data: 27/08/2021  |  Valor: R$ 1.800,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.27.076  |  Data: 27/08/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT SEG. PUBLICA E DEFESA SOCIAL  |  Valor: R$ 1.800,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P09.28.041
Data: 28/09/2021  |  Valor: R$ 1.800,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.28.025  |  Data: 28/09/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT SEG. PUBLICA E DEFESA SOCIAL  |  Valor: R$ 1.800,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P10.29.051
Data: 29/10/2021  |  Valor: R$ 1.800,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.29.053  |  Data: 29/10/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT SEG. PUBLICA E DEFESA SOCIAL  |  Valor: R$ 1.800,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P11.29.043
Data: 29/11/2021  |  Valor: R$ 1.800,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.29.093  |  Data: 29/11/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT SEG. PUBLICA E DEFESA SOCIAL  |  Valor: R$ 1.800,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P12.20.043
Data: 20/12/2021  |  Valor: R$ 1.800,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.20.077  |  Data: 20/12/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT SEG. PUBLICA E DEFESA SOCIAL  |  Valor: R$ 1.800,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6