PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMBU

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.04.155


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
04/01/2021
Valor:
R$ 1.700.000,00
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO CT INFRAESTRUTURA
Especificação:
Estimativa
Descrição:
DESPESAS COM VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO E TEMPORARIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.29.047
Data: 29/01/2021  |  Valor: R$ 151.399,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.29.050  |  Data: 29/01/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT INFRAESTRUTURA  |  Valor: R$ 151.399,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P02.26.021
Data: 26/02/2021  |  Valor: R$ 198.342,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.26.067  |  Data: 26/02/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT INFRAESTRUTURA  |  Valor: R$ 198.342,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P02.26.059
Data: 26/02/2021  |  Valor: R$ 3.500,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.04.042  |  Data: 04/03/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT INFRAESTRUTURA  |  Valor: R$ 3.500,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P03.30.050
Data: 30/03/2021  |  Valor: R$ 227.232,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.30.051  |  Data: 30/03/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT INFRAESTRUTURA  |  Valor: R$ 227.232,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P04.29.089
Data: 29/04/2021  |  Valor: R$ 235.632,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.29.059  |  Data: 29/04/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT INFRAESTRUTURA  |  Valor: R$ 235.632,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P05.28.071
Data: 28/05/2021  |  Valor: R$ 240.582,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.28.043  |  Data: 28/05/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT INFRAESTRUTURA  |  Valor: R$ 240.582,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P06.30.062
Data: 30/06/2021  |  Valor: R$ 240.282,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.30.025  |  Data: 30/06/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT INFRAESTRUTURA  |  Valor: R$ 240.282,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P07.29.049
Data: 29/07/2021  |  Valor: R$ 239.032,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.29.037  |  Data: 29/07/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT INFRAESTRUTURA  |  Valor: R$ 239.032,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P08.27.051
Data: 27/08/2021  |  Valor: R$ 163.999,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.27.112  |  Data: 27/08/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT INFRAESTRUTURA  |  Valor: R$ 163.999,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6