Nota de empenho
Emitida:
04/01/2021
04/01/2021
Valor:
R$ 178,96
R$ 178,96
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Despesas de Exercicios Anteriores
Despesas de Exercicios Anteriores
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.13.008
Data: 13/01/2021 | Valor: R$ 178,96
Data: 13/01/2021 | Valor: R$ 178,96
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P01.13.046 | Data: 13/01/2021 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 178,96 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Numero: P01.13.046 | Data: 13/01/2021 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 178,96 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1