Nota de empenho
Emitida:
15/01/2021
15/01/2021
Valor:
R$ 117,66
R$ 117,66
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Despesas de Exercicios Anteriores
Despesas de Exercicios Anteriores
Tipo de gasto:
SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.15.004
Data: 15/01/2021 | Valor: R$ 117,66
Data: 15/01/2021 | Valor: R$ 117,66
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P01.15.021 | Data: 15/01/2021 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 117,66 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9
Numero: P01.15.021 | Data: 15/01/2021 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 117,66 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9