Nota de empenho
Emitida:
06/01/2021
06/01/2021
Valor:
R$ 458,00
R$ 458,00
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS
Elemento:
Despesas de Exercicios Anteriores
Despesas de Exercicios Anteriores
Tipo de gasto:
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
PEDRO ARRAIS NORONHA FEITOSA
PEDRO ARRAIS NORONHA FEITOSA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
VICOS DE MINISTRACAO DE PALESTRAS SOBRE HIGIENE BUCAL NO CREAS DA VILA NOVA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
VICOS DE MINISTRACAO DE PALESTRAS SOBRE HIGIENE BUCAL NO CREAS DA VILA NOVA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.14.015
Data: 14/01/2021 | Valor: R$ 458,00
Data: 14/01/2021 | Valor: R$ 458,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P01.14.009 | Data: 14/01/2021 | Credor: PEDRO ARRAIS NORONHA FEITOSA | Valor: R$ 458,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9
Numero: P01.14.009 | Data: 14/01/2021 | Credor: PEDRO ARRAIS NORONHA FEITOSA | Valor: R$ 458,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9