Nota de empenho
Emitida:
05/01/2021
05/01/2021
Valor:
R$ 4.020,51
R$ 4.020,51
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Despesas de Exercicios Anteriores
Despesas de Exercicios Anteriores
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.18.012
Data: 18/01/2021 | Valor: R$ 4.020,51
Data: 18/01/2021 | Valor: R$ 4.020,51
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P01.28.005 | Data: 28/01/2021 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 4.020,51 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4
Numero: P01.28.005 | Data: 28/01/2021 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 4.020,51 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4