Nota de empenho
Emitida:
04/01/2021
04/01/2021
Valor:
R$ 895,00
R$ 895,00
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO
MANUTENCAO E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
PRISCILA CRISTINA ARAUJO GONCALVES
PRISCILA CRISTINA ARAUJO GONCALVES
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE MANUTENCAO E REPOSICAO DE PECAS DA CACAMBA VW 26280 DE PLACAS OSQ-0305, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE MANUTENCAO E REPOSICAO DE PECAS DA CACAMBA VW 26280 DE PLACAS OSQ-0305, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.06.001
Data: 06/01/2021 | Valor: R$ 895,00
Data: 06/01/2021 | Valor: R$ 895,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.03.006 | Data: 03/02/2021 | Credor: PRISCILA CRISTINA ARAUJO GONCALVES | Valor: R$ 895,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Numero: P02.03.006 | Data: 03/02/2021 | Credor: PRISCILA CRISTINA ARAUJO GONCALVES | Valor: R$ 895,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1