Nota de empenho
Emitida:
15/10/2020
15/10/2020
Valor:
R$ 466.551,42
R$ 466.551,42
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
INFRA-ESTRUTURA URBANA
INFRA-ESTRUTURA URBANA
Projeto/atividade:
CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO E PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS, ESTRADAS VICINAIS E OBRAS DARTE
CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO E PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS, ESTRADAS VICINAIS E OBRAS DARTE
Elemento:
Obras e Instalacoes
Obras e Instalacoes
Tipo de gasto:
ESTRADAS
ESTRADAS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME
ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A 1 MEDICAO DO ADITIVO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA, PAVIMENTACAO PEDRA TOSCA, PASSAGEM MOLHADA E PASSARELA METALICA, REFERENTE AO PT No 1065295-85. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMETO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A 1 MEDICAO DO ADITIVO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA, PAVIMENTACAO PEDRA TOSCA, PASSAGEM MOLHADA E PASSARELA METALICA, REFERENTE AO PT No 1065295-85. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMETO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA PASSAGEM MOLHADA E PASSARELA METALICA REFERENTE AO PT No 1065295-85 E PROJETO EM ANEXO PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIME
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA PASSAGEM MOLHADA E PASSARELA METALICA REFERENTE AO PT No 1065295-85 E PROJETO EM ANEXO PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIME
Contrato
Liquidações
P11.06.010
Data: 06/11/2020 | Valor: R$ 466.551,42
Data: 06/11/2020 | Valor: R$ 466.551,42
Notas Fiscais:
Numero: 208 | Data: 03/11/2020 | Valor: R$ 466.551,42
Numero: 208 | Data: 03/11/2020 | Valor: R$ 466.551,42
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.06.024 | Data: 06/11/2020 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 437.158,68 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P11.06.024 | Data: 06/11/2020 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 437.158,68 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P11.06.010
Data: 06/11/2020 | Valor: R$ 466.551,42
Data: 06/11/2020 | Valor: R$ 466.551,42
Notas Fiscais:
Numero: 208 | Data: 03/11/2020 | Valor: R$ 466.551,42
Numero: 208 | Data: 03/11/2020 | Valor: R$ 466.551,42
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.06.025 | Data: 06/11/2020 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 15.396,20 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P11.06.025 | Data: 06/11/2020 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 15.396,20 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P11.06.010
Data: 06/11/2020 | Valor: R$ 466.551,42
Data: 06/11/2020 | Valor: R$ 466.551,42
Notas Fiscais:
Numero: 208 | Data: 03/11/2020 | Valor: R$ 466.551,42
Numero: 208 | Data: 03/11/2020 | Valor: R$ 466.551,42
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.06.026 | Data: 06/11/2020 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 6.998,27 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P11.06.026 | Data: 06/11/2020 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 6.998,27 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P11.06.010
Data: 06/11/2020 | Valor: R$ 466.551,42
Data: 06/11/2020 | Valor: R$ 466.551,42
Notas Fiscais:
Numero: 208 | Data: 03/11/2020 | Valor: R$ 466.551,42
Numero: 208 | Data: 03/11/2020 | Valor: R$ 466.551,42
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.06.027 | Data: 06/11/2020 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 6.998,27 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P11.06.027 | Data: 06/11/2020 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 6.998,27 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6