Nota de empenho
Emitida:
05/10/2020
05/10/2020
Valor:
R$ 369.931,27
R$ 369.931,27
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
INFRA-ESTRUTURA URBANA
INFRA-ESTRUTURA URBANA
Projeto/atividade:
CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO E PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS, ESTRADAS VICINAIS E OBRAS DARTE
CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO E PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS, ESTRADAS VICINAIS E OBRAS DARTE
Elemento:
Obras e Instalacoes
Obras e Instalacoes
Tipo de gasto:
ESTRADAS
ESTRADAS
Fonte de recurso:
Outras Transferencias de Convenios ou contratos de Repasse da Uniao
Outras Transferencias de Convenios ou contratos de Repasse da Uniao
Credor:
ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME
ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A 4 MEDICAO DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS, PAVIMENTACAO ASFALTICA (AAUQ) COM SINALIZACAO EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO 882178/2018. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A 4 MEDICAO DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS, PAVIMENTACAO ASFALTICA (AAUQ) COM SINALIZACAO EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO 882178/2018. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS PAVIMENTACAO ASFALTICA (AAUQ) COM SINALIZACAo EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE. COMFORME No 882178/2018 PARA ATENDIMENTO DAS NESCESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTR
CONTRATACAO DE EMPRESA DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS PAVIMENTACAO ASFALTICA (AAUQ) COM SINALIZACAo EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE. COMFORME No 882178/2018 PARA ATENDIMENTO DAS NESCESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTR
Contrato
Liquidações
P11.05.042
Data: 05/11/2020 | Valor: R$ 369.931,27
Data: 05/11/2020 | Valor: R$ 369.931,27
Notas Fiscais:
Numero: 207 | Data: 03/11/2020 | Valor: R$ 369.931,27
Numero: 207 | Data: 03/11/2020 | Valor: R$ 369.931,27
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.06.033 | Data: 06/11/2020 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 346.625,60 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 46.587-9
Numero: P11.06.033 | Data: 06/11/2020 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 346.625,60 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 46.587-9
Liquidações
P11.05.042
Data: 05/11/2020 | Valor: R$ 369.931,27
Data: 05/11/2020 | Valor: R$ 369.931,27
Notas Fiscais:
Numero: 207 | Data: 03/11/2020 | Valor: R$ 369.931,27
Numero: 207 | Data: 03/11/2020 | Valor: R$ 369.931,27
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.06.034 | Data: 06/11/2020 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 5.548,97 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 46.587-9
Numero: P11.06.034 | Data: 06/11/2020 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 5.548,97 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 46.587-9
Liquidações
P11.05.042
Data: 05/11/2020 | Valor: R$ 369.931,27
Data: 05/11/2020 | Valor: R$ 369.931,27
Notas Fiscais:
Numero: 207 | Data: 03/11/2020 | Valor: R$ 369.931,27
Numero: 207 | Data: 03/11/2020 | Valor: R$ 369.931,27
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.06.035 | Data: 06/11/2020 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 5.548,97 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 46.587-9
Numero: P11.06.035 | Data: 06/11/2020 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 5.548,97 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 46.587-9
Liquidações
P11.05.042
Data: 05/11/2020 | Valor: R$ 369.931,27
Data: 05/11/2020 | Valor: R$ 369.931,27
Notas Fiscais:
Numero: 207 | Data: 03/11/2020 | Valor: R$ 369.931,27
Numero: 207 | Data: 03/11/2020 | Valor: R$ 369.931,27
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.06.036 | Data: 06/11/2020 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 12.207,73 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 46.587-9
Numero: P11.06.036 | Data: 06/11/2020 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 12.207,73 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 46.587-9