Nota de empenho
Emitida:
08/10/2020
08/10/2020
Valor:
R$ 2.008,00
R$ 2.008,00
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
A. M. DE ARAUJO AUTO MECANICA - EPP
A. M. DE ARAUJO AUTO MECANICA - EPP
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DOS VEICULOS FIAT UNO MILLER FLEX DE PLACAS NQR-0127 E NQQ-9927, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DOS VEICULOS FIAT UNO MILLER FLEX DE PLACAS NQR-0127 E NQQ-9927, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.27.009
Data: 27/10/2020 | Valor: R$ 2.008,00
Data: 27/10/2020 | Valor: R$ 2.008,00
Notas Fiscais:
Numero: 1684 | Data: 21/10/2020 | Valor: R$ 2.008,00
Numero: 1684 | Data: 21/10/2020 | Valor: R$ 2.008,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.27.096 | Data: 27/10/2020 | Credor: A. M. DE ARAUJO AUTO MECANICA - EPP | Valor: R$ 2.008,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1604-7
Numero: P10.27.096 | Data: 27/10/2020 | Credor: A. M. DE ARAUJO AUTO MECANICA - EPP | Valor: R$ 2.008,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1604-7