Nota de empenho
Emitida:
05/10/2020
05/10/2020
Valor:
R$ 878,00
R$ 878,00
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
RISOMARIA DE FREITAS SOARES
RISOMARIA DE FREITAS SOARES
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS COM FORNECIMENTOS DE REFEICOES E LANCHES PARA OS TECNICOS DOS SERVICOS TOPOGRAFICOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS COM FORNECIMENTOS DE REFEICOES E LANCHES PARA OS TECNICOS DOS SERVICOS TOPOGRAFICOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.19.007
Data: 19/10/2020 | Valor: R$ 878,00
Data: 19/10/2020 | Valor: R$ 878,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.26.002 | Data: 26/10/2020 | Credor: RISOMARIA DE FREITAS SOARES | Valor: R$ 878,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Numero: P10.26.002 | Data: 26/10/2020 | Credor: RISOMARIA DE FREITAS SOARES | Valor: R$ 878,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1