Nota de empenho
Emitida:
09/10/2020
09/10/2020
Valor:
R$ 337,00
R$ 337,00
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
RISOMARIA DE FREITAS SOARES
RISOMARIA DE FREITAS SOARES
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS AGENTES DE ENDEMIAS DA CAMPANHA ANTIRRABICA DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS AGENTES DE ENDEMIAS DA CAMPANHA ANTIRRABICA DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.16.003
Data: 16/10/2020 | Valor: R$ 337,00
Data: 16/10/2020 | Valor: R$ 337,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.20.054 | Data: 20/10/2020 | Credor: RISOMARIA DE FREITAS SOARES | Valor: R$ 337,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4
Numero: P10.20.054 | Data: 20/10/2020 | Credor: RISOMARIA DE FREITAS SOARES | Valor: R$ 337,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4