Nota de empenho
Emitida:
01/10/2020
01/10/2020
Valor:
R$ 1.740,00
R$ 1.740,00
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
A. M. DE ARAUJO AUTO MECANICA - EPP
A. M. DE ARAUJO AUTO MECANICA - EPP
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULOS, HXQ-0464, POW-2499, POW-2589, PNM-2825, POU-5718 DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULOS, HXQ-0464, POW-2499, POW-2589, PNM-2825, POU-5718 DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.14.015
Data: 14/10/2020 | Valor: R$ 1.740,00
Data: 14/10/2020 | Valor: R$ 1.740,00
Notas Fiscais:
Numero: 1678 | Data: 13/10/2020 | Valor: R$ 1.740,00
Numero: 1678 | Data: 13/10/2020 | Valor: R$ 1.740,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.15.060 | Data: 15/10/2020 | Credor: A. M. DE ARAUJO AUTO MECANICA - EPP | Valor: R$ 1.740,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X
Numero: P10.15.060 | Data: 15/10/2020 | Credor: A. M. DE ARAUJO AUTO MECANICA - EPP | Valor: R$ 1.740,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X