Nota de empenho
Emitida:
25/09/2020
25/09/2020
Valor:
R$ 3.051,00
R$ 3.051,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
A. M. DE ARAUJO AUTO MECANICA - EPP
A. M. DE ARAUJO AUTO MECANICA - EPP
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PICK-UP STRADA DE PLACAS HXX-7724, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PICK-UP STRADA DE PLACAS HXX-7724, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.14.005
Data: 14/10/2020 | Valor: R$ 3.051,00
Data: 14/10/2020 | Valor: R$ 3.051,00
Notas Fiscais:
Numero: 1673 | Data: 13/10/2020 | Valor: R$ 3.051,00
Numero: 1673 | Data: 13/10/2020 | Valor: R$ 3.051,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.27.081 | Data: 27/10/2020 | Credor: A. M. DE ARAUJO AUTO MECANICA - EPP | Valor: R$ 3.051,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Numero: P10.27.081 | Data: 27/10/2020 | Credor: A. M. DE ARAUJO AUTO MECANICA - EPP | Valor: R$ 3.051,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564