Nota de empenho
Emitida:
10/09/2020
10/09/2020
Valor:
R$ 1.895,00
R$ 1.895,00
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS
SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
MARIA DAS GRACAS NORONHA RAMOS
MARIA DAS GRACAS NORONHA RAMOS
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.09.088
Data: 09/10/2020 | Valor: R$ 1.895,00
Data: 09/10/2020 | Valor: R$ 1.895,00
Notas Fiscais:
Numero: 5 | Data: 09/10/2020 | Valor: R$ 1.895,00
Numero: 5 | Data: 09/10/2020 | Valor: R$ 1.895,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.09.012 | Data: 09/10/2020 | Credor: MARIA DAS GRACAS NORONHA RAMOS | Valor: R$ 1.895,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9
Numero: P10.09.012 | Data: 09/10/2020 | Credor: MARIA DAS GRACAS NORONHA RAMOS | Valor: R$ 1.895,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9