Nota de empenho
Emitida:
01/09/2020
01/09/2020
Valor:
R$ 1.895,00
R$ 1.895,00
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS
SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
MARIA DAS GRACAS NORONHA RAMOS
MARIA DAS GRACAS NORONHA RAMOS
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.09.086
Data: 09/10/2020 | Valor: R$ 1.895,00
Data: 09/10/2020 | Valor: R$ 1.895,00
Notas Fiscais:
Numero: 3 | Data: 09/10/2020 | Valor: R$ 1.895,00
Numero: 3 | Data: 09/10/2020 | Valor: R$ 1.895,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.17.025 | Data: 17/11/2020 | Credor: MARIA DAS GRACAS NORONHA RAMOS | Valor: R$ 948,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4
Numero: P11.17.025 | Data: 17/11/2020 | Credor: MARIA DAS GRACAS NORONHA RAMOS | Valor: R$ 948,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4
Liquidações
P10.09.086
Data: 09/10/2020 | Valor: R$ 1.895,00
Data: 09/10/2020 | Valor: R$ 1.895,00
Notas Fiscais:
Numero: 3 | Data: 09/10/2020 | Valor: R$ 1.895,00
Numero: 3 | Data: 09/10/2020 | Valor: R$ 1.895,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.28.001 | Data: 28/12/2020 | Credor: MARIA DAS GRACAS NORONHA RAMOS | Valor: R$ 947,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4
Numero: P12.28.001 | Data: 28/12/2020 | Credor: MARIA DAS GRACAS NORONHA RAMOS | Valor: R$ 947,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4