Nota de empenho
Emitida:
01/09/2020
01/09/2020
Valor:
R$ 490,00
R$ 490,00
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIV.SEC.PLANEJ.GESTAO ADMINISTRATIVA
MANUTENCAO DAS ATIV.SEC.PLANEJ.GESTAO ADMINISTRATIVA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
WR COMERCIAL
WR COMERCIAL
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE CARTAO DE MEMORIA, DESTINADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE CARTAO DE MEMORIA, DESTINADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P09.21.008
Data: 21/09/2020 | Valor: R$ 490,00
Data: 21/09/2020 | Valor: R$ 490,00
Notas Fiscais:
Numero: 2578 | Data: 16/09/2020 | Valor: R$ 490,00
Numero: 2578 | Data: 16/09/2020 | Valor: R$ 490,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.06.027 | Data: 06/10/2020 | Credor: WR COMERCIAL | Valor: R$ 490,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Numero: P10.06.027 | Data: 06/10/2020 | Credor: WR COMERCIAL | Valor: R$ 490,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1