Nota de empenho
Emitida:
03/08/2020
03/08/2020
Valor:
R$ 1.895,00
R$ 1.895,00
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATIVIDADE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATIVIDADE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO
OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
DAMIANA PEREIRA DA SILVA
DAMIANA PEREIRA DA SILVA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE APLICACAO DE INSULFILM NAS JANELAS DA ALA PEDIATRICA E OBSTETRICIA, DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR CICERO FERREIRA FILHO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE APLICACAO DE INSULFILM NAS JANELAS DA ALA PEDIATRICA E OBSTETRICIA, DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR CICERO FERREIRA FILHO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P08.17.010
Data: 17/08/2020 | Valor: R$ 1.895,00
Data: 17/08/2020 | Valor: R$ 1.895,00
Notas Fiscais:
Numero: 1 | Data: 17/08/2020 | Valor: R$ 1.895,00
Numero: 1 | Data: 17/08/2020 | Valor: R$ 1.895,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.21.019 | Data: 21/08/2020 | Credor: DAMIANA PEREIRA DA SILVA | Valor: R$ 1.895,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Numero: P08.21.019 | Data: 21/08/2020 | Credor: DAMIANA PEREIRA DA SILVA | Valor: R$ 1.895,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X